雅安市人大常委会
2021年单位预算编制说明
一、职能简介
（一）职能简介情况
1.雅安市人大常委会办公室（含市人大信息中心、机关党委、群团组织），主要职责是：
（1）承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。
（2）负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
（3）负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负常委会机关信息网络建设和办公自动化建设。
（4）受主任会议委托，拟订有关议案草案。
（5）承办市人大常委会会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。
（6）负责市人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。
（7）负责市人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。
（8）协办省内外、市州人大来雅考察的接待工作。
（9）负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理工作。
（10）综合协调专门委员会及常委会办事工作机构工作。
（11）负责机关党建工作；推进全面从严治党，加强机关自身建设。
（12）牵头负责机关脱贫攻坚驻村帮扶等机关工作；
（13）负责推进开展机关群团工作。
（14）承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。
2.雅安市人大常委会人事代表工作委员会，主要职责是：
（1）负责市人大常委会审议的人事任免各项具体工作，负责组织做好任前法律知识考试、任职承诺、宪法宣誓等工作，配合做好述职测评等有关工作。
（2）负责受理常委会免职、撤职和罢免人员提出的申诉。
（3）负责代表联络服务工作、报刊杂志订送工作，组织、指导代表开展联系群众活动。
（4）负责配合开展市人大代表选举有关的人选推荐、方案制定、初核等工作，指导县、乡两级人大换届选举工作。
（5）负责组织好代表开展集中视察和专题调研活动，指导市人大代表小组组建和代表小组开展活动。
（6）负责市人大代表培训工作，闭会期间市人大代表建议、批评和意见的交办、督办、评价工作，办理人大代表来信来访，开展有关代表工作制度建设。
（7）负责与有关部门、省、市州、县（区）人大对口部门的联系与交流。
（8）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。
3.雅安市人大常委会研究室，主要职责是：
（1）负责市人大常委会工作报告和常委会及党组重要文稿、常委会主要领导同志的重要讲话稿的起草工作，
（2）负责省人大常委会会议议题资料的收集整理和参会领导发言提纲准备。
（3）负责市人大常委会的对外宣传和新闻发布工作。
（4）负责市人大常委会机关信息、资料收集编发，负责编印《雅安人大工作》，《人民权力报》《民主与法制建设》的征订工作。
（5）负责有关理论的研讨等工作。
（6）负责与宣传部门、新闻单位，与省人大、市州、县（区）人大对口部门的联系与交流，总结、推广人大工作经验。
（7）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。
4.市人大专门委员会或市人大常委会工作委员会，主要职责是：
（1）承担市人大及其常委会立法起草有关工作，包括立法规划、年度计划、立法调研、法规草拟、法规初审等工作，
（2）负责规章及规范性文件备案审查的日常工作，承办省人大常委会相关法律法规草案征求意见工作，负责全市有关法规疑问的处复和有关法律问题的统一请示工作。
（3）受主任会议委托，拟定有关议案草案。
（4）负责配合市人大常委会听审市“一府两院”专项工作报告有关工作，包括开展初审、调研、撰写审议意见。
（5）负责配合市人大常委会开展各项执法检查、视察工作。
（6）围绕全市中心大局、根据市人大常委会安排开展调查研究；负责市人大常委会决定事项、审议意见的跟踪监督。
（7）负责市人大常委会及有关会议的筹备、会务和决定事项的落实工作，承办文秘等内部事务。
（8）负责与与省人大、市州、县（区）人大对口部门和市级部门之间的联系与交流，总结、推广人大工作经验。
（9）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。
（二）机构编制设置情况
1.机构设置情况：雅安市人民代表大会常设专门委员会和常务委员会：
专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会。
常务委员会下设3个办事机构，6个工作机构和代表资格审查委员会。
办事机构：办公室、人事代表工作委员会和研究室。
工作机构：法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会。
2.编制情况：市人大常委会机关总编制45名，其中行政编制30名，工勤编制5名，事业编制10名。在职人员总数43人，其中行政人员29人，工勤编制4人，事业人员10人。
二、2021年重点工作
2021年是建党100周年，是进入新发展阶段、实施“十四五”规划的开局之年，也是本届人大任期最后一年。新时代赋予新任务，新起点开启新征程。市人大常委会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入贯彻习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神，坚决贯彻中央、省委决策部署和市委工作安排，围绕建设全国绿色发展示范市的奋斗目标和建设“五地一枢纽”的实现路径，忠实履行宪法法律赋予的各项职权，充分发挥地方国家权力机关的职能作用，坚定制度自信，强化使命担当，不断推进新时代雅安人大工作新实践。
（一）坚持党的领导，聚焦聚力服务中心大局。
严格落实向市委请示报告工作制度，做到一切重要工作、重要事项都在党的领导下进行，坚持党委有部署、人大即行动。围绕贯彻新发展理念、融入新发展格局、促进高质量发展，开展政府工作报告重点事项进展情况专题询问，听取审议国民经济和社会发展计划执行、与川农大开展市校合作等情况报告，督促“十四五”规划纲要细化落实，积极关注巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力助推疫情防控和经济社会发展。围绕推动成渝地区双城经济圈建设，调研视察交通重点工程建设等情况，拓展深化与成都、拉萨等地人大合作交流。围绕公共财政建设，听取审议预算执行、决算、审计、政府债务等工作报告，听取审议国有资产管理情况的综合报告和自然资源国有资产管理情况的专项报告，开展国有资产管理情况专题询问，对审计查出问题整改落实情况开展满意度测评，强化民生工程资金保障，确保财政资金更好取之于民、用之于民。
（二）坚持人民至上，全心全意维护人民利益。
密切关注与人民群众幸福安康息息相关的民生问题，推动改革发展成果更多惠及民生。围绕生态文明建设，开展固体废物污染环境防治法执法检查，听取审议2020年度环境状况和环境保护目标完成、长江流域禁捕工作、旅游产业发展等情况报告，专题调研有机肥替代化肥推进等情况，关注野生动物保护、鸟类资源保护。围绕社会事业发展，开展职业教育法执法检查，听取审议全市养老服务体系建设、住房公积金管理、康养新城建设等情况报告，关注中心城区饮水管网改造提升。围绕和谐社会构建，开展消防法执法检查，听取审议防汛减灾工作、残疾人保障工作等情况报告，监督推进政务服务提质增效、交通安全管理执法规范化建设、烈士褒扬、侨务服务、宗教活动场所建设、民族待遇县有关政策落实等工作，做好群众信访事项督办。
（三）坚持法治引领，担当担责推进依法治市。
坚持党对立法工作的领导，推进地方立法工作的精准化、精细化、精品化。健全地方性法规草案起草机制，完善基层立法联系点和立法专家咨询制度，积极发挥人大及其常委会在立法选题、起草、审议等环节中的主导作用。认真编制五年立法规划，推进绿色（有机）农产品基地保护、文明行为促进等地方法规制定，开展户外广告和招牌设置、消防通道规范管理立法调研。听取审议《雅安市农村生活垃圾分类处理若干规定》贯彻实施情况的报告，跟踪调研已施行地方性法规贯彻实施情况，强力推进法规有效管用、落地执行。配合上级人大开展执法检查、立法调研或相关法律草案征求意见工作。扎实开展规范性文件备案审查工作，增强审查刚性。开展政府组成部门主要负责人述职测评，适时听取市监委专项工作报告，听取审议“七五”普法工作和“八五”普法安排、生态环境公益诉讼工作、切实解决执行难工作的情况报告，作出在全市开展第八个五年法治宣传教育的决议、加强检察机关生态环境公益诉讼工作的决定，促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。
（四）坚持主体地位，再接再厉深化代表工作。
加强和改进代表工作，不断强化“代表走近群众、群众亲近代表”的双向良性互动机制。加强常委会组成人员、专委会、工作委员会同人大代表的联系，积极开展代表专业小组活动，组织代表参加调研视察、执法检查等活动，扩大代表对常委会工作的参与。推进代表走访企业、走访群众专项工作常态化，总结推广代表走访报单、联络站研判派单、督事小组领单、选民评议督单、联络站验收销单“五单制”代表联系群众工作机制，引导代表积极助推城乡基层治理，进一步拓展代表工作和群众工作的深度融合。探索分类别、分行业开展代表培训，强化代表履职服务保障，引导代表精准履职。发挥优秀代表建议的示范引领作用，完善代表建议网上办理运行机制，继续对换届以来的重点代表建议落实情况进行“回头看”，进一步提升代表建议实际问题解决率。深化民生实事项目代表票决制工作，扩大代表参与，加强跟踪监督，推进票决制工作规范化制度化常态化。
（五）坚持求真问效，从严从实加强自身建设。
以党的政治建设为统领，全面加强常委会及机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，拓展深化“四讲四有”人大建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，着力打造忠诚干净担当的新时代高素质人大干部队伍。以省委人大工作会议精神为指导，全力配合市委筹备召开人大工作会议。建立省市委人大工作会议精神落实情况定期督查调研机制，组织全市人大系统抓好贯彻落实，不断健全人大组织制度、工作制度和议事程序，加强人大干部队伍建设，提升全市人大工作整体实效。统筹谋划好市县乡三级人大换届选举工作，探索开展信息化选民登记系统建设。加强人大制度理论研究和人大新闻舆论工作，推动人大工作与时俱进、人大制度深入人心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，除人代会费用采用报账制方式报账外，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市人大常委会办公室2021年收支总预算1129.50万元,比2020年收支预算总数1066.41增加63.05万元，主要是2020年中采用考调、公开招考等方式，人员增加，人员经费相应增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算1379.17万元，其中：上年结转249.67万元，占18.12%；一般公共预算拨款收入1129.50万元，占87.88%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算1379.17万元，其中：基本支出764.00万元，占55.40%；项目支出615.17万元，占44.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1379.17万元,比2020年1504.22万元收支预算总数减少125.05万元，主要是2021年度财政结转经费较2020年度减少幅度大于2021年度人员经费增加幅度，财政拨款收支总预算相应减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1129.50万元、上年结转249.67万元；支出包括：一般公共服务支出1122.77万元、社会保障和就业支出85.29万元、医疗卫生与计划生育支出102.44万元，住房保障支出68.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年财政拨款收支总预算1379.17万元,比2020年1504.22万元收支预算总数减少125.05万元，主要是2021年度财政结转经费较2020年度减少幅度大于2021年度人员经费增加幅度，财政拨款收支总预算相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1122.77万元，占85.11%；社会保障和就业支出85.29万元，占6.18%；医疗卫生与计划生育支出102.44万元，占7.43%；住房保障支出68.67万元，占1.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为571.90万元，主要用于机关的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为275.69万元，主要用于机关运转经费及常委会会议费等支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2021年预算数为30.00万元，主要用于人大立法方面的支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021年预算数为10.00万元，主要用于人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为89.70万元，主要用于人大代表开展培训和各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2021年预算数为60.72万元，主要用于机关事业人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2021年预算数为1.72万元，用于机关退休人员支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为53.23万元，用于机关的基本养老保险费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为54.36万元，用于机关单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为3.08万元，用于机关单位公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2021年预算数为68.67万元，用于机关按比例缴纳在职职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出764.00万元，其中：
人员经费499.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费264.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费等运转经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数58.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费55.00万元。
（一）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆，商务车2辆，宇通客车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费55.00万元，用于人大机关视察、执法检查、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费和车辆租用费等支出。
（三）因公出国（境）经费较2020年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
机关无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，机关所属各预算单位共有车辆7辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2021年开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算159.70万元。其中：人员类项目1个，涉及预算89.70万元；运转类项目1个，涉及预算70.00万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）:反映各级人大立法方面的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:反映各级人大开展监督工作的支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部分集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年单位预算公开表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表